2016年菏泽市老龄办预算公开



2016年菏泽市老龄办部门预算




第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释


第一部分



部门概况


一、 主要职能


宣传贯彻老年法规政策,对老龄问题进行调查研究;围绕“六个老有”目标,为老年人做好服务工作。负责老年优待政策的落实,承担市老龄工作委员会和市老年法执法协调小组的日常工作。

二、部门预算单位构成


市老龄办是市政府工作部门,为一级预算单位。






第二部分



2016年部门预算表

1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)


单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

131.44

(按功能分类科目)

一般公共预算

131.44

一般公共服务

19.46

政府性基金预算

社会保障和就业支出

111.98

国有资本经营预算

二、财政专户管理资金

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

131.44

本年支出合计

131.44

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

131.44

支出总计

131.44

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)


单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

1131.44

(按经济分类科目)

一般公共预算

131.44

工资福利支出

105.76

政府性基金预算

基本公用支出

7.46

国有资本经营预算

对个人和家庭的补助支出

6.22

二、财政专户管理资金

业务费

3

三、事业收入

购置费

9

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

本年支出合计

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

131.44

支出总计

131.44


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

612001

菏泽市老龄工作委员会办公室

131.44

131.44

131.44

4. 2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

208

05

612001

菏泽市老龄工作委员会办公室

131.44

119.44

12




5. 2016财政拨款收支预算表

单位:万元

2016年预算

2016年预算

经费拨款(补助)

131.44

人员支出

105.76

基本公用支出

7.46

对个人和家庭的补助支出

6.22

业务费

3

购置费

9

合计

131.44

131.44



6. 2016一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

208

05

612001

菏泽市老龄工作委员会办公室

131.44

119.44

105.76

6.22

7.46

12




7. 2016政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出


8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表


单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

人员支出

105.76

105.76

公用支出

7.46

7.46

对个人和家庭的补助支出

6.22

6.22


9. 2016年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

208

05

单证

2080503

菏泽市老龄工作委员会办公室

7

7

7

208

05

沙发类

2080503

菏泽市老龄工作委员会办公室

0.2

0.2

0.2

208

05

台式计算机

2080503

菏泽市老龄工作委员会办公室

0.5

0.5

0.5

208

05

空调机

2080503

菏泽市老龄工作委员会办公室

0.5

0.5

0.5

208

05

其他办公设备

2080503

菏泽市老龄工作委员会办公室

0.8

0.8

0.8


10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

5

0

3

3

2

第三部分



2016年部门预算情况和

重要事项说明










一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为 131.44万元,其中:财政拨款 131.44万元,财政专户管理资金 0万元,上年结转 0万元。

2016年支出预算为 131.44万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类) 19.46万元,社会保障和就业支出(类) 111.98万元;按经济分类科目,工资福利支出(类) 105.76 万元,基本公用支出7.456万元,对个人和家庭补助支出6.22万元,业务费3万元,购置费9万。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为 131.44万元,其中:经费拨款 131.44 万元,中央转移支付 0 万元。

2016年财政拨款支出预算为 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出 19.46 万元,主要用于单位基本公用支出、业务费和购置费。

2、社会保障和就业(类)支出 111.98 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为 131.44 万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出 19.46 万元,主要用于单位基本公用支出、业务费和购置费。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 111.98 万元,主要用于工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为 0 万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出 0 万元。

2、农林水(类)支出 0 万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算 131.44 万元,其中:

人员经费 111.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费 19.46 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算 9 万元,其中:财政拨款安排 9万元,财政专户管理资金安排 0 万元,其他自有资金安排0 万元,上年结转资金安排 0 万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 5 万元,其中:因公出国(境)费   0 万元,公务用车购置及运行费  3  万元,公务接待费   2 万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加 1 万元,其中:因公出国(境)费与2015年基本持平,为 0 万元、公务用车购置及运行费增加1 万元、公务接待费2015年基本持平,为 2 万元。因公出国(境)费持平的主要原因是今年没有公务出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是到“双联双创”联系点单县高老家乡安庄村每月三次走访、帮扶;省里调研项目增加,需到个县区调研;省里会议增多;老年学学会调研公务用车等。公务接待费基本与去年持平的主要原因是,保证正常的省老龄办来菏指导调研工作等的公务接待。


第四部分



名词解释










一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


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