2016年市委老干部局部门预算





2016年市委老干部局部门预算



















第一部分 部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 2016年部门预算表

一、2016年收支预算总表(功能分类科目)

二、2016年收支预算总表(经济分类科目)

三、2016年收入预算表

四、2016年支出预算表

五、2016年财政拨款收支预算表

六、2016年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2016年政府性基金支出预算表

八、2016年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2016年政府采购预算表

十、2016年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2016年部门预算情况和重要事项说明


第四部分 名词解释






第一部分

部门概况














一、 主要职能

1、贯彻落实中央省市委关于离退休干部服务管理工作的方针政策;

2、落实离休干部政治生活待遇,做好重大节日走访慰问工作,确保离休干部医药费及时据实报销;

3、指导离退休干部开展各类文体活动;

4、组织离退休干部参加重要会议、重要政治活动,参观考察经济社会建设情况;

5、看望易地安置离休干部;

6、看望因病住院厅级以上离退休老干部;

7、参加离休干部丧葬活动;

8、做好市委、市委组织部交办的其他工作。



二、部门预算单位构成

包括:人员经费、日常公用经费、对个人和家庭的补助经费、老干部工作业务经费等。










第二部分




2016年部门预算表






1. 2016年收支预算总表(功能分类科目)

单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

124.15

社会保障离退机构

124.15

一般公共预算

124.15

人员工资

66.22

政府性基金预算

社保缴费

22.51

国有资本经营预算

日常公用支出,其中:

8.92

二、财政专户管理资金

在职公用经费

3.2

三、事业收入

离退休公用经费

0.4

四、事业单位经营收入

小汽车燃修费

4

五、其他收入

工会经费

1.32

六、上级补助收入

对个人和家庭补助支出

5.30

七、附属单位上缴收入

业务经费支出,其中:

21.20

八、用事业基金弥补收支差额

老干部参观考察、易地

3

九、上年结转

238.08

离退休干部管理

3

 本年收入合计

362.23

迎春茶话、九九、双先会

2

看望住院老干部

2

参加丧葬

2

老干部艺术节、文体活动

5.7

 活动器材、微机购置

3

 情况通报会

0.5

本年支出合计

124.15

收入总计

362.23

支出总计

362.23

2. 2016年收支预算总表(经济分类科目)

单位:万元

2016年预算

2016年预算

一、财政拨款

124.15

社会保障离退机构

124.15

一般公共预算

124.15

人员工资

66.22

政府性基金预算

社保缴费

22.51

国有资本经营预算

日常公用支出,其中:

8.92

二、财政专户管理资金

在职公用经费

3.2

三、事业收入

离退休公用经费

0.4

四、事业单位经营收入

小汽车燃修费

4

五、其他收入

工会经费

1.32

对个人和家庭补助支出

5.30

业务经费支出,其中:

21.20

本年收入合计

124.15

老干部参观考察、易地

3

六、上级补助收入

离退休干部管理

3

七、附属单位上缴收入

迎春茶话、九九、双先会

2.5

八、用事业基金弥补收支差额

看望住院老干部

2

九、上年结转

238.08

参加丧葬

2

老干部艺术节、文体活动

5.7

微机、活动器材购置

3

收入总计

362.23

支出总计

362.23


3. 2016年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

004478458

市委老干部局

362.23

124.15

124.15

238.08

4. 2016年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

社会保障离退机构

124.15

在职工资

66.22

66.22

社保缴费

22.51

22.51

对个人和家庭补助支出

5.30

5.30

日常公用支出

8.92

在职、退休公用经费

3.6

小汽车燃修

4

工会经费

1.32

业务经费(项目经费)

21.20

21.20

参观考察、易地慰问

3

离退休干部管理

3

老干部迎春茶话会、九九会、双先会通报会

2.5

看望住院老干部

2

参加丧葬会

2

老干部文体、艺术节

5.7

活动器材、微机购置

3


5. 2016财政拨款收支预算表

单位:万元

2016年预算

2016年预算

财政拨款

124.15

人员工资

66.22

一般公共预算

124.15

社保缴费

22.51

日常公用支出

8.92

对个人家庭补助支出

5.3

业务经费支出

21.20


6. 2016一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

00447845

社保离退机构

124.15

102.95

88.73

5.30

8.92

21.20




7. 2016政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

上年结转

2016年预算

小计

基本支出

项目支出



表8.2016年财政拨款安排的基本支出预算表

           

                                    单位:万元

科目代码

科目名称

2016年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

66.22

66.22

30104

养老保险

18.54

18.54

30104

医疗保险

3.97

3.97

30311

住房公积金

5.3

5.3

30201

办公费

3.6

3.6

30215

会议费

3.5

3.5

30217

公务接待费

2.5

2.5

30228

工会经费

1.32

1.32

30231

公务用车运行维护费

4

4

30299

其他商品和服务支出

21.2

21.2

 

9. 2016年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

政府采购

老干部局

5.5

3

3

2.5


10. 2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

6.5

0

6.5

4

2.5










第三部分



2016年部门预算情况和

重要事项说明
















一、2016年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2016年收入预算为124.15万元,其中:财政拨款124.15万元,上年结转238.08万元。

2016年支出预算为124.15万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)30.12万元,社会保障和就业支出(类)22.51万元,对个人家庭补助支出5.30万元;按经济分类科目,工资福利支出(类)66.22万元,社会保障缴费22.51万元,对个人和家庭补助支出5.30万元。

(二)财政拨款收支情况

2016年当年财政拨款收入预算为124.15万元,其中:经费拨款124.15万元。

2016年财政拨款支出预算为124.15万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出30.12万元,主要用于日常公用支出、老干部活动业务经费支出。

2、社会保障和就业(类)支出94.83万元,主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2016年当年一般公共预算财政拨款支出预算为124.15万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)支出30.12万元,主要用于日常公用支出、老干部活动业务经费支出。

2、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出94.03万元,主要用于在职工资福利、社保缴费和对个人家庭生活补助支出

(四)政府性基金支出预算情况

2016年政府性基金支出预算为 0万元,具体情况如下:

1、文化体育传媒(类)支出0万元。

2、农林水(类)支出 0万元。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2016财政拨款安排的基本支出预算102.95万元,其中:

人员经费94.03万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费8.92万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

(一)政府采购情况

2016年政府采购预算5.5万元,其中:财政拨款安排 3万元,上年结转资金安排2.5万元。

(二)财政拨款安排的“三公”经费情况

2016年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共6.5万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费4万元,公务接待费2.5万元。

2016年“三公”经费预算比2015年增加(减少)2万元,其中:因公出国(境)费0万元、公务用车购置及运行费减少1万元、公务接待费减少1万元。因公出国(境)费是0万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革、用车项目减少。公务接待费减少的主要原因是一般公差,出差人员自行负担食宿费。

















第四部分



名词解释






一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

(该文本为参考模板,各部门可在全面反映上述内容的基础上,借鉴参考对口中央部委做法,结合部门实际,进一步充实完善相关内容,并适当采取饼状图、柱状图等活泼多样的形式,增强公开信息的直观性,方便公众接受和理解)

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