市老龄办2015部门决算公开

2015年市老龄办

 

第一部分:概况

一、主要职能

第二部分: 2015年部门决算表

一、   收支决算总表

二、   收入决算表

三、   支出决算表

四、   财政拨款收入支出决算总表

五、   一般公共预算财政拨款支出决算表

六、   一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、   “三公”经费相关信息统计表

第三部分:2015年部门决算情况说明

第一部分:概 

一、 主要职能

市老龄办是市政府工作部门,为一级决算单位,主要职能:宣传贯彻落实老年法规政策,对老龄问题进行调查研究;围绕六个老有目标,做好老年人工作,承办市老龄委交办的工作,做好市委、市政府及省老龄办交办的工作,为老年学学会和市老年执法协调小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

市老龄办部门决算包括:市老龄办。

第二部分

2015年部门决算表格

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第三部分:2015年部门决算情况说明

 

一、关于预算执行情况分析。

在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

2015年收入决算为213.43万元,其中:财政拨款收入156.35万元,上级补助收入3万元,年初结转和结余54.08万元。比上年收入决算增加47.07万元,增加原因主要为普涨工资。比年初预算数增加108.94万元,增加原因主要是工资普涨等。

2015年支出决算为213.43万元,其中:一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出142.81万元,其他支出45万元。比上年增加47.07万元,增加原因主要为普涨工资。

三、公共预算财政拨款安排的三公经费预算说明

2015年,通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 6.51万元,比上年有所增加,主要在于公务用车运行费用增多,原因是“双联双创”工作及帮扶单县高老家乡安庄村,需要经常下村开展工作。因公出国(境)费用无,公务用车1辆,运行维护费5.4万,公务接待费1.1万元,国内公务接待10批次,45人次。

(一)因公出国(境)费决算0万元 。包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费决算5.4万元。包括单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费决算1.1万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、关于机关运行经费支出说明。

2015年本部门机关运行经费支出38.65万元,比2014年增加27.8万元,增长256.11%。主要原因是:2015年业务增多,学会工作、公务活动增多,相应的公用支出增多。

五、关于政府采购支出说明。

2015年本部门政府采购支出总额6万元,其中政府采购货物支出6万元,全部用于采购老年优待证。

六、关于国有资产占用情况说明。           

截至2015年12月31日,本办共有公务用车一辆。

第四部分

 

关于专业名词解释。

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费支出

主要是指日常公用经费  。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

 

六、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

 

二〇一六年七月

 

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