市老干部局2015决算公开

2015年菏泽市委老干部局部门决算

 目  录

 第一部分 部门概况

一、 部门职责

二、机构设置

 第二部分 2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共决算财政拨款支出决算表

六、一般公共决算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金决算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费相关信息统计表

             

第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、 预算执行情况分析

二、 专业名词解释

 

第一部分:部门概 况

 一、部门职责

1、贯彻落实中央省市委关于离退休干部服务管理工作的方针政策;

2、落实离休干部政治生活待遇,做好重大节日走访慰问工作,确保离休干部医药费及时据实报销;

3、指导离退休干部开展各类文体活动;

4、组织离退休干部参加重要会议、重要政治活动,参观考察经济社会建设情况;

5、看望易地安置离休干部;

6、看望因病住院厅级以上离退休老干部;

7、参加离休干部丧葬活动;

8、做好市委、市委组织部交办的其他工作。

 二、机构设置

菏泽市委老干部局是主管全市离休干部和副厅级以上退休干部的职能部门,下设办公室、调研科、市直科、县区科4个职能科室。

 

第二部分 2015年部门决算表

见附表1-8   /attached/file/20160804/20160804161983488348.xls

                             第三部分 2015年部门决算情况和重要事项说明

一、 决算执行情况分析

1、2014年决算总收入227.48万元,2015年决算总收入419.68万元,比上年增加192.2万元,增长88%。主要原因一是老干部社团活动经费175万元;二是2015年在职职工调资增加17.2万元。

2014年决算总支出193.88万元,2015年决算总支出247.24万元,比上年决算增加53.36万元,增长27%。主要原因一是2015年在职职工增资17.2万元;二是下拨老干部社团经费36.16万元。

2、关于“三公”经费支出说明

2015年,财政拨款安排的“三公”经费决算共 4.9万元,其中:因公出国费0万元,公务用车购置0万元,单位实有车辆2辆,公务用车运行费 3.67万元;公务接待费1.24万元,公务接待批次9次,接待人数164人。与2014年“三公”经费基本持平。

3、关于机关运行经费支出的说明

2015年本部门机关运行经费支出77.75万元,比2014年增加0.05万元,增长0.06%。。

4、关于政府采购支出的说明

2015年本部门政府采购支出总额55万元,其中政府采购货物支出55万元。

5、关于国有资产占用情况的说明

截至20151231日,本部门共有车辆2辆,均为老干部服务用车。

  二、专业名词解释

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、财政专户管理资金:指单位纳入财政专户管理的资金。包括:教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入,以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如:xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

四、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入:指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。

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