2016年菏泽市老龄办决算公开

2016年市老龄办

第一部分:概况

一、主要职能

第二部分: 2016年部门决算表

一、 收支决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 “三公”经费相关信息统计表

第三部分:2016年部门决算情况说明

第一部分:概

一、 主要职能

市老龄办是市政府工作部门,为一级决算单位,主要职能:宣传贯彻落实老年法规政策,对老龄问题进行调查研究;围绕六个老有目标,做好老年人工作,承办市老龄委交办的工作,做好市委、市政府及省老龄办交办的工作,为老年学学会和市老年执法协调小组的日常工作。

二、部门决算单位构成

市老龄办部门决算包括:市老龄办。

第二部分

2016年部门决算表格

见附件。

第三部分:2016年部门决算情况说明


一、关于预算执行情况分析。

在决算编制安排中,认真执行市政府有关政策和文件要求,努力增收节支,控制行政成本,提高资金使用效益。人员工资和津补贴按政策规定据实保障,公用经费按照规定标准严格核定,项目支出按照履行职能需要和开展专项活动需求,结合资金保障能力核定。

2016年收入决算为163.81万元,其中:财政拨款收入138.19万元,上级补助收入0万元,年初结转和结余25.62万元。比上年收入决算减少了49.62万元,减少原因主要为上级补助收入由3万减为0,年初结转和结余由54.08万减为25.62万,基本支出结转由34.75万减为25.51万,项目支出结转和结余由19.33万减为0.11万。比年初预算数增加32.37万元,增加原因主要是年初预算未统计年初结转和结余等项目。

2016年支出决算为163.81万元,其中:一般公共服务支出3万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出145.09万元,其他支出0万元。比上年减少了49.62万元,减少原因主要为商品和服务支出等项目支出减少。

三、公共预算财政拨款安排的三公经费预算说明

2016年,通过公共决算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4.32万元,比上年减少2.19万元,主要在于公务用车下半年统一上交。因公出国(境)费用2.6万元,公务用车上半年1辆,运行维护费1.56万元,下半年无。公务接待费0.17万元,国内公务接待4批次,21人次。

(一)因公出国(境)费决算2.6万元 。参加省老龄办组织赴德国参加养老服务业培训,包括单位工作人员公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务用车购置及运行费决算1.56万元。包括单位公务用车上半年燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(三)公务接待费决算0.17万元。 包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

四、关于机关运行经费支出说明。

2016年本部门机关运行经费支出36.61万元,比2015年减少了2.04万元,减少了5.3%。主要原因是办严格按照八项规定要求勤俭节约,严控各项经费支出。

五、关于政府采购支出说明。

2016年本部门政府采购支出总额5万元,其中政府采购货物支出5万元,全部用于采购老年优待证。

六、关于国有资产占用情况说明。

截至2016年7月1日,本办公务用车统一上交,不再配备公务用车。

第四部分

关于专业名词解释。


一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

二、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

五、机关运行经费支出

主要是指日常公用经费  。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


六、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


二〇一七年七月

附件/attached/file/20170809/20170809111298249824.xls

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